永川区人大办2016年收入预算1447万元，2016年支出预算1447万元。其中：基本支出919万元，与上年同比增长26%；项目支出528万元，与上年同比增长3%。
一、基本支出
主要包括人员支出744万元，公用支出 175万元。增长原因是增人增资、职工医疗保险和住房公积金缴费基数比上年提高。
二、项目支出
项目支出主要用于人大会议、人大监督、代表活动及人大其他事务等。项目支出增长的原因是增加了备案审查和预算审查的工作经费。
| 表1 |
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重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室
财政拨款收支总表
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
合 计 |
一般公共预算
财政拨款 |
政府性基金预算
财政拨款 |
国有资本经营预算
财政拨款 |
| 一、本年收入 |
1,447.3 |
一、本年支出 |
1,447.3 |
1,447.3 |
|
|
| 一般公共预算拨款 |
1,447.3 |
一般公共服务支出 |
1,071.3 |
1,071.3 |
|
|
| 政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
271.9 |
271.9 |
|
|
| 国有资本经营预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
60.6 |
60.6 |
|
|
| 二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
43.5 |
43.5 |
|
|
| 一般公共预算拨款 |
|
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| 政府性基金预算拨款 |
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| 国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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| 收入总数 |
1,447.3 |
支出总数 |
1,447.3 |
1,447.3 |
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| 表2 |
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重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室
一般公共预算财政拨款支出预算表
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单位：万元 |
| 功能分类科目 |
2016年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
小 计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
合 计 |
1,447.3 |
919.3 |
528.0 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,071.3 |
543.3 |
528.0 |
| 20101 |
人大事务 |
1,071.3 |
543.3 |
528.0 |
| 2010101 |
行政运行 |
529.0 |
529.0 |
|
| 2010102 |
一般行政管理事务 |
195.0 |
|
195.0 |
| 2010104 |
人大会议 |
150.0 |
|
150.0 |
| 2010106 |
人大监督 |
40.0 |
|
40.0 |
| 2010108 |
代表工作 |
143.0 |
|
143.0 |
| 2010150 |
事业运行 |
14.3 |
14.3 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
271.9 |
271.9 |
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
271.9 |
271.9 |
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
271.9 |
271.9 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
60.6 |
60.6 |
|
| 21005 |
医疗保障 |
60.6 |
60.6 |
|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
28.9 |
28.9 |
|
| 2100503 |
公务员医疗补助 |
18.6 |
18.6 |
|
| 2100502 |
其他医疗保障支出 |
13.1 |
13.1 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
43.5 |
43.5 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
43.5 |
43.5 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
43.5 |
43.5 |
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| 表3 |
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重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
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单位：万元 |
| 经济分类科目 |
2016年基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
| |
合 计 |
919.3 |
744.4 |
174.9 |
| 301 |
工资福利支出 |
435.4 |
435.4 |
|
| 30101 |
基本工资 |
164.9 |
164.9 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
156.2 |
156.2 |
|
| 30103 |
奖金 |
26.7 |
26.7 |
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
63.0 |
63.0 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
14.2 |
14.2 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
10.4 |
10.4 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
174.9 |
|
174.9 |
| 30201 |
办公费 |
54.0 |
|
54.0 |
| 30206 |
电费 |
15.0 |
|
15.0 |
| 30211 |
差旅费 |
28.0 |
|
28.0 |
| 30213 |
维修(护)费 |
2.0 |
|
2.0 |
| 30216 |
培训费 |
2.5 |
|
2.5 |
| 30228 |
工会经费 |
4.3 |
|
4.3 |
| 30229 |
福利费 |
8.2 |
|
8.2 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
49.5 |
|
49.5 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
11.4 |
|
11.4 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
309.0 |
309.0 |
|
| 30301 |
离休费 |
18.4 |
18.4 |
|
| 30302 |
退休费 |
247.1 |
247.1 |
|
| 30311 |
住房公积金 |
43.5 |
43.5 |
|
| 表4 |
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重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室
一般公共预算“三公”经费支出表
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单位：万元 |
| 2016年预算数 |
| 合 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小 计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 115.0 |
|
57.0 |
|
57.0 |
58.0 |
| 表5 |
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|
重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室
政府性基金预算支出表
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|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
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|
| 表6 |
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| 重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室部门收支总表 |
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|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一般公共预算拔款收入 |
1,447.3 |
一般公共服务支出 |
1,071.3 |
| 政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
271.9 |
| 国有资本经营预算拨款收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
60.6 |
| 事业收入 |
|
住房保障支出 |
43.5 |
| 事业单位经营收入 |
|
|
|
| 其他收入 |
|
|
|
| |
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| |
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|
|
| 本年收入合计 |
1,447.3 |
本年支出合计 |
1,447.3 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
| 上年结转 |
|
|
|
| 收入总计 |
1,447.3 |
支出总计 |
1,447.3 |
| 表7 |
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| 重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室部门收入总表 |
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|
单位：万元 |
| 科 目 |
合 计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 |
科目名称 |
金 额 |
其中：教育收费 |
| |
合 计 |
1,447.3 |
|
1,447.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,071.3 |
|
1,071.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20101 |
人大事务 |
1,071.3 |
|
1,071.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2010101 |
行政运行 |
529.0 |
|
529.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2010102 |
一般行政管理事务 |
195.0 |
|
195.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2010104 |
人大会议 |
150.0 |
|
150.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2010106 |
人大监督 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2010108 |
代表工作 |
143.0 |
|
143.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2010150 |
事业运行 |
14.3 |
|
14.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
271.9 |
|
271.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
271.9 |
|
271.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
271.9 |
|
271.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
60.6 |
|
60.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
60.6 |
|
60.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
28.9 |
|
28.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2100503 |
公务员医疗补助 |
18.6 |
|
18.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2100502 |
其他医疗保障支出 |
13.1 |
|
13.1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
43.5 |
|
43.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
43.5 |
|
43.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
43.5 |
|
43.5 |
|
|
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|
| 表8 |
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| 重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室部门支出总表 |
| |
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|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位
经营支出 |
对下级单位
补助支出 |
| |
合 计 |
1,447.3 |
919.3 |
528.0 |
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,071.3 |
543.3 |
528.0 |
|
|
|
| 20101 |
人大事务 |
1,071.3 |
543.3 |
528.0 |
|
|
|
| 2010101 |
行政运行 |
529.0 |
529.0 |
|
|
|
|
| 2010102 |
一般行政管理事务 |
195.0 |
|
195.0 |
|
|
|
| 2010104 |
人大会议 |
150.0 |
|
150.0 |
|
|
|
| 2010106 |
人大监督 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
|
| 2010108 |
代表工作 |
143.0 |
|
143.0 |
|
|
|
| 2010150 |
事业运行 |
14.3 |
14.3 |
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
271.9 |
271.9 |
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
271.9 |
271.9 |
|
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
271.9 |
271.9 |
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
60.6 |
60.6 |
|
|
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
60.6 |
60.6 |
|
|
|
|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
28.9 |
28.9 |
|
|
|
|
| 2100503 |
公务员医疗补助 |
18.6 |
18.6 |
|
|
|
|
| 2100502 |
其他医疗保障支出 |
13.1 |
13.1 |
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
43.5 |
43.5 |
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
43.5 |
43.5 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
43.5 |
43.5 |
|
|
|
|
| 
